cristoreydigital
16 de mayo, 2018
3 Grande proveedores del estado dominicano
MICRO & MINICOMPUTADORES RNC: 101586672 HELICOPTEROS DOMINICANOS, SA. (HELIDOSA) RNC: 101597852 Constructora Castillo López y Asociados RNC: 101569409 Ministerio de Agricultura.
En el mes de febrero del 2015 pago 245 facturas que sumo un costo 30,524,619.48 que justamente 2 facturas estaban destinado para HELICOPTEROS DOMINICANOS, SA. (HELIDOSA) RNC: 101597852 . Con un valor de 10,100,210.00
La Dirección General de Aduanas. En el mes de mayo 2017 pago 136 facturas a su proveedores una sola factura era destinada MICRO & MINICOMPUTADORES RNC: 101586672 de un monto 3,888,649.05.
Vicepresidencia de la Republica Dominicana en el mes e de septiembre 2012 realiza 63 pago 4 son a Constructora Castillo López y Asociados RNC: 101569409 con un valor 3,605,875.34.
Esta solo son 6 factura pagada por el estado dominicana a estas empresas que tiene más de 200 facturas pagadas desde el 2012 que puede ser verificada por cualquier ciudadano con aseso a internet. Las 3 empresa son propiedad de un solo ministro del gobierno de Danilo medina.
| Nombre del Acreedor | CONCEPTO | Codificación Objetal | Monto de la Deuda en RD$ | Fecha Limite de Pago |
| AERO AMBULANCIA | SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, LAS 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. | 296 | RD$8,312.15 | 23/03/2012 |
| AERO AMBULANCIA | SERVICIO DE AERO AMBULANCIA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, LAS 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. | 296 | RD$8,377.60 | 04/06/2012 |
| AERO AMBULANCIA | SERVICIO DE AERO AMBULANCIA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, LAS 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012. | 296 | RD$8,377.60 | 05/07/2012 |
| AERO AMBULANCIA | SERVICIO DE AERO AMBULANCIA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, LAS 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012. | 296 | RD$8,377.60 | 04/08/2012 |
| AERO AMBULANCIA | SERVICIO DE AERO AMBULANCIA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, LAS 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012. | 296 | RD$8,377.60 | 20/08/2012 |
| AERO AMBULANCIA | SERVICIO DE AERO AMBULANCIA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, LAS 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012. | 296 | RD$8,377.60 | 20/08/2012 |
| AERO AMBULANCIA | SERVICIO DE AERO AMBULANCIA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, LAS 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. | 296 | RD$8,377.60 | 03/09/2012 |
| AERO AMBULANCIA | SERVICIO DE AERO AMBULANCIA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, LAS 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012. | 296 | RD$8,377.60 | 06/10/2012 |
| ALTA NATU, S. A. | PAGO POR LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN EL SOLAR DE PARQUEOS DEL EDIFICIO ADESS. | 296 | RD$14,320.38 | 01/10/2012 |
| ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGO POR CONCEPTO DE PROCESAMIENTO DE TARJETAS SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012. | 292 | RD$6,736,986.27 | 30/08/2012 |
| BANRESERVAS | PAGO POR CONCEPTO DE PROCESAMIENTO DE TARJETAS SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012. | 292 | RD$10,911,151.53 | 30/08/2012 |
| CARIBE TOURS, S. A. | PAGO POR SERVICIOS DE ENVIOS DE PAQUETES CORRSP. AL MES DE JULIO 2012 | 269 | RD$12,770.00 | 01/08/2012 |
| COMBUSTIBLES ECOLOGICOS, C X A | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PLANTA ELCTRICA | 341 | RD$192,000.00 | 11/9/2012 |
| CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A. | PAGO ALQUILER LOCAL 1C, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 | 261 | RD$1,492,330.46 | 9/8/2012 |
| CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A. | PAGO ALQUILER LOCAL 5B, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 | 261 | RD$502,728.82 | 9/8/2012 |
| CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A. | PAGO ALQUILER LOCAL 6B, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 | 261 | RD$632,379.26 | 9/8/2012 |
| CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A. | PAGO ALQUILER LOCAL 6TO PISO EDIF. GAMPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 | 261 | RD$978,436.80 | 9/8/2012 |
| CORPORACION DE HOTELES, S. A. | PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL SRA,. MULLER, CONSULTORA DEL BID. | 299 | RD$11,793.60 | 3/9/2012 |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD) | PAGO POR SERVICIO DE AGUA EN EL EDIFICIO ADESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012. | 222 | RD$2,103.00 | 6/9/2012 |
| EDYJCSA, SRL | PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE BAÑOS Y OTROS PARA EQUIPAR EL EDIFICIO ADESS | 355 | RD$129,920.00 | 14/9/2012 |
| EXELENZIA TRAVEL HUB | PAGO POR ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL POR ANTIGUEDAD | 299 | RD$345,100.00 | 8/9/2012 |
| EXELENZIA TRAVEL HUB | PAGO POR CONCEPTO DE DAY PASS A PERSONAL DE ESTA ENTIDAD POR RECONOCIMIENTO. | 299 | RD$4,800.00 | 13/8/2012 |
| EXELENZIA TRAVEL HUB | COMPRA DE BULTOS PROMOCIONALES PARA LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD. | 399 | RD$40,000.00 | 29/9/2012 |
| FERRETERIA AMERICANA C X A | PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA EL EXTERIOR DEL NUEVO EDIFICIO ADESS | 342 | RD$73,311.81 | 11/9/2012 |
| FERRETERIA AMERICANA C X A | COMPRA DE ADQUISICION DE MATERIALES DE AGUA POTABLE EN EL NUEVO EDIFICIO ADESS | 355 | RD$91,221.38 | 12/9/2012 |
| FERRETERIA AMERICANA C X A | PAGO POR CONCEPTO DE EQUIPOS ELECTRODOMESTICO (MICROONDAS). | 617 | RD$19,978.19 | 13/9/2012 |
| FLORISTERIA ROCEMA | PAGO POR ADQUISICION DE UNA CORONA FUNEBRE POR FALLECIMIENTO PADRE DE LA ASISTENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA ADESS. | 313 | RD$6,148.00 | 11/9/2012 |
| GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DEL CARIBE (GEA DOMINICANA) | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ATENCION TELEFONICA A BENEFICIARIOS DEL MES DE AGOSTO 2012 | 296 | RD$930,000.00 | 1/9/2012 |
| IMPRESUMA, C. POR A. | PAGO POR IMPRESION Y DIAGRAMACION DE DOCUMENTOS «PLAN ESTRATEGICO 2008-2012 DE LA ENTIDAD. | 333 | RD$307,400.00 | 9/9/2012 |
| ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS POR SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012. | 292 | RD$9,856,620.00 | 13/10/2012 |
| ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012. | 292 | RD$9,863,180.00 | 30/12/2012 |
| IMPRESUMA, C. POR A. | PAGO POR CONFECCION DE TALONARIOS DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD. | 333 | RD$4,593.60 | 24/8/2012 |
| INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (IMPOSDOM) | PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE REGLAMENTOS DE LA RAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS AL SISTEMA EN CADA PROVINCIA. | 214 | RD$109,254.00 | 28/9/2012 |
| ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DE SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO -JULIO Y AGOSTO -SEPTIEMBRE 2012 | 292 | RD$21,720,699.19 | 6/10/2012 |
| ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012. | 292 | RD$6,833,512.98 | 30/10/2012 |
| JOSE AMABLE BARE Y/O SUPLIARTE BARET | PAGO POR CONCEPTO DE OBRAS DE ARTE PARA LA AMBIENTACION DEL NUEVO EDIFICIO ADESS | 696 | RD$2,575,200.00 | 6/9/2012 |
| LA INNOVACION, C. POR A. | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ALMACEN | 365 | RD$7,970.87 | 8/9/2012 |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS). | PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012. | 292 | RD$10,986,383.13 | 29/11/2012 |
| LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL | PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE DOS CAMIONETAS PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO AMPLIACION DE LA RAS. | 264 | RD$92,852.54 | 4/10/2012 |
| LOGOMARCA | ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LA ENTIDAD POR ANTIGUEDAD. | 365 | RD$2,842.00 | 30/8/2012 |
| LOGOMARCA, S.A. | PAGO POR ADQUISICION DE BROCHES Y PLACAS POR RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL | 365 | RD$67,570.00 | 30/8/2012 |
| MAGNA MOTORS, S.A. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOTOR AL VEHICULO HYUNDAI TUCSON EX-06948, ASIGNADO AL ASESOR LEGAL DE LA ENTIDAD. | 282 | RD$140,835.31 | 9/9/2012 |
| OFICINA UNIVERSAL, S. A. | PAGO POR INSTALACION DE BASES PARA TV EN LOS SALONES DE REUNIONES DE LA ENTIDAD. | 619 | RD$33,640.00 | 20/9/2012 |
| OFICINA UNIVERSAL, S. A. | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA COMPLETIVA PARA PROYECTO DE SISTEMA DE ALARMA DE ROBO CCTV EN EL EDIFICIO ADESS | 616 | RD$34,916.00 | 7/9/2012 |
| OFICINA UNIVERSAL, S. A. | COMPRA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA SALON DE REUNIONES EN EL EDIFICIO ADESS | 617 | RD$649,484.00 | 13/9/2012 |
| PRODUCCIONES TVC, SRL | PAGO DE SERVICIOS FOTOGRAFICOS CONVENIO PNUD | 299 | RD$13,920.00 | 6/9/2012 |
| PRODUCCIONES TVC, SRL | PAGO SERVICIOS FOTOGRAFICOS ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS DE LA ENTIDAD | 299 | RD$11,600.00 | 6/9/2012 |
| PUNTO VISUAL, S. R. L. | PAGO POR IMPRESION Y CONFECCION DE BROCHES Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE LA ENTIDAD POR ANTIGUEDAD. | 232 | RD$18,560.00 | 9/9/2012 |
| PUNTO VISUAL, S. R. L. | IMPRESION Y CONFECCION DE INVITACIONES PARA ACTO DE INAUGURACION OFICINA PRINCIPAL ADESS. | 232 | RD$37,700.00 | 9/9/2012 |
| RADIOCENTRO , SRL | PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS PARA EQUIPAR EL NUEVO EDIFICIO ADESS. | 617 | RD$175,542.81 | 7/9/2012 |
| SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | PAGO POR ADQUISICION Y CAMBIO DE DOS (2) GOMAS PARA VEH. NISSAN FRONTIER, ASIGNADA AL DEPTO. ADMINISTRATIVO | 282 | RD$20,530.00 | 9/10/2012 |
| SIMULTANEOS PV MODA, S. A. | PAGO POR CONFECCION UNIFORMES AL PERSONAL DE MENSAJERIA Y CONSERJERIA DE LA ENTIDAD. | 323 | RD$19,459.00 | 10/9/2012 |
| TECNIPISOS, S. R. L. | PAGO POR LIMPEZA EXTRAORDINARIA EN PISOS DE PORCELANATO DEL NUEVO EDIFICIO ADESS. | 296 | RD$79,204.80 | 24/9/2012 |
| TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS | PAGO POR CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL POR ANTIGUEDAD. | 299 | RD$7,000.00 | 1/9/2012 |
| VALLAS DURAN, S. A. | PAGO POR DES-INSTALACION DE LETRERO ADESS EN EL AREA DE RECEPCION DEL ANTIGUO LOCAL. | 296 | RD$11,020.00 | 8/9/2012 |
